إدارة الطلبات والسلال

تتبع كل دفعة تسجيل من خلال المالية → الطلبات.

المسار: وحدة التحكم الإدارية → المالية → الطلبات (السلال)

قائمة الطلبات #

قم بتصفية حسب الحالة، الحدث، طريقة الدفع، أو التاريخ. كل صف يعرض المشتري، الإجمالي، قناة الدفع، وحالة التسجيل.

تفاصيل الطلب #

افتح طلبًا لـ:

• عرض العناصر (التذاكر، المنتجات، الرسوم)
• رؤية المشاركين المرتبطين وملفات الفواتير بصيغة PDF
• وضع علامة على الطلبات المدفوعة بالتحويل البنكي يدويًا
• الربط بالدخول المحجوز (إذا كان ذلك ممكنًا)
• إنشاء فاتورة — إنشاء أو تحديث ملف PDF عندما يتم تسجيل الدفع ولكن لا يوجد ملف فاتورة بعد
• تبديل إرسال البريد الإلكتروني — إلغاء اشتراك المشتري من رسائل التذكير المتعلقة بالسلة (مفيد عندما يطلبون إيقاف تذكيرات الدفع)
• إعادة حساب رسوم المنصة بعد التصحيحات (أدوات المستخدم الخارق: إزالة أو إعادة تعيين خطوط الرسوم)

طلبات التحويل البنكي #

عندما يختار المشارك فاتورة مسبقة الدفع:

1. يتلقى ملف PDF يحتوي على تفاصيل البنك الخاص بك ورقم الفاتورة
2. يصل الدفع إلى حسابك البنكي
3. المطابقة عبر البنوك المفتوحة أو وضع علامة مدفوعة في عرض تفاصيل الطلب
4. يكتمل التسجيل تلقائيًا عند وضع علامة مدفوعة

روابط الدفع #

أنشئ طلبات دفع لمرة واحدة تحت المالية → الطلبات → إضافة — انظر إنشاء رابط دفع.

الاستردادات #

تسمح قنوات الدفع المدعومة باسترداد جزئي أو كامل من المالية → المعاملات.

ذات صلة #

• الفوترة
• ملخص الشراء
• عرض المشارك: تحميل الفواتير والإيصالات